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Buchhaltungsrückstände aufarbeiten

Liegengebliebene Rechnungen, ungeklärte Konten, verspätete Abschlüsse: Wir bauen den Rückstand strukturiert ab und sorgen dafür, dass er nicht wiederkommt.

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Überblick

Rückstände in der Buchhaltung entstehen selten über Nacht: eine Vakanz, ein Systemwechsel, ein Wachstumsschub. Irgendwann sind die Zahlen nicht mehr aktuell, und der Abschluss wird zum Risiko. Wir priorisieren nach Wirkung, arbeiten den Bestand hands-on ab und stellen die Abläufe so auf, dass das Team den laufenden Stand danach selbst hält.

Situationen

Typische Situationen mit Buchhaltungsrückständen

Nach einer Vakanz oder Kündigung in der Buchhaltung stapeln sich Eingangsrechnungen, Zahlungseingänge sind nicht zugeordnet, und Lieferanten fragen nach.

Nach einer ERP-Umstellung oder Shared-Services-Transition sind Konten ungeklärt, Altposten offen und Abstimmungen liegen geblieben. Der nächste Monats- oder Jahresabschluss steht an, und Wirtschaftsprüfer oder Steuerberatung brauchen belastbare Zahlen.

Oder das Unternehmen ist gewachsen, die Buchhaltung aber nicht mit: Das Team arbeitet nur noch hinterher.

Das übernehmen wir

01

Bestandsaufnahme: Umfang und Altersstruktur des Rückstands, Risiken und anstehende Termine.

02

Priorisierung nach Wirkung: Zahlungsfristen, Skonto, Mahnungen, Abschluss- und Prüfungstermine.

03

Belege erfassen und buchen, Zahlungseingänge zuordnen, offene Posten klären und Konten abstimmen.

04

Kreditoren- und Debitorenkonten bereinigen und Salden mit Lieferanten und Kunden abstimmen.

05

Ursachen beheben: Zuständigkeiten, Freigabewege und Abläufe neu ordnen und dokumentieren.

06

Übergabe an das Team mit aktuellem Stand und klaren Routinen für den laufenden Betrieb.

Ihre Situation sieht anders aus? Sprechen Sie direkt mit Loretta Schneiders.

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Leistungen

Referenzmandate

01

KHD Humboldt Wedag · Interim Managerin Accounts Payable

Kreditorenbuchhaltung mit neunstelligem Jahresvolumen ohne Einarbeitung übernommen, Rechnungsfreigabe mit SAP VIM digitalisiert und vollständig dokumentiert übergeben.

02

Wabtec Corporation · Interim Senior Finance Specialist

Internationales Debitorenmanagement mit neunstelligem Volumen, Mahnwesen, Inkasso und Mitarbeit am Monatsabschluss für Stemmann-Technik, PanTrac und Annax; Prozess- und Reporting-Standards in allen drei Gesellschaften verankert.

Referenzen

„Sie entwickelte und implementierte ‚Best Practices‘, die eine deutliche Verbesserung der Finanztransparenz und -genauigkeit zur Folge hatten.“
Interim Head of Finance, Stemmann-Technik (Wabtec)

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Ihre Ansprechpartnerin: Loretta Schneiders

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Loretta Schneiders

Managing Partner · Senior Interim Finance Leadership

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Warum Loretta Schneiders

Rückstände abzubauen heißt, gleichzeitig abzuarbeiten und aufzuräumen. Loretta Schneiders kennt beide Seiten: Sie hat Kreditoren- und Debitorenprozesse mit neunstelligen Volumina selbst geführt und Standards so verankert, dass sie nach dem Mandat tragen. So entsteht nicht nur ein aktueller Stand, sondern eine Buchhaltung, die ihn halten kann.
  • Über 15 Jahre Erfahrung in Finance und Accounting.
  • Kreditoren- und Debitorenmanagement mit neunstelligen Volumina.
  • Mitarbeit an Monats- und Jahresabschlüssen nach HGB und IFRS.
  • ERP-Erfahrung: SAP, Oracle, Microsoft Dynamics, abas und DATEV.

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KHD Humboldt Wedag: Kreditorenprozesse digitalisiertWabtec: Finance-Standards in drei Gesellschaften verankert

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FAQ

Häufige Fragen: Buchhaltungsrückstände aufarbeiten

Wo fängt man bei einem großen Buchhaltungsrückstand an?

Mit einem ehrlichen Überblick: Wie viele Belege und offene Posten liegen wo, wie alt sind sie und welche Termine drohen? Danach wird nach Wirkung priorisiert, etwa nach Zahlungsfristen und Skonto, Mahnungen von Lieferanten, Abschlussterminen und Anforderungen von Wirtschaftsprüfer oder Steuerberatung. Erst dann wird abgearbeitet, und zwar so, dass der laufende Monat nicht neuen Rückstand erzeugt.

Wie lange dauert es, Buchhaltungsrückstände aufzuarbeiten?

Das hängt von Umfang, Belegqualität, Systemlandschaft und der Verfügbarkeit des Teams ab. Eine seriöse Einschätzung ist erst nach der Bestandsaufnahme möglich. Wichtig ist, dass parallel das Tagesgeschäft weiterläuft und die Ursachen behoben werden, sonst entsteht der Rückstand neu. Schildern Sie uns Ihre Ausgangslage gern über das Kontaktformular.

Wie verhindert man, dass sich ein Rückstand wieder aufbaut?

Indem man nicht nur abarbeitet, sondern die Ursachen behebt: klare Zuständigkeiten, feste Fristen für Erfassung und Freigabe, regelmäßige Kontenabstimmungen und ein dokumentierter Monatsablauf. Wo manuelle Schritte den Engpass bilden, lohnt ein Blick auf die Finance-Prozessdigitalisierung. Am Ende übernimmt das Team einen aktuellen Stand mit Routinen, die es selbst halten kann.

Arbeiten Sie dabei mit Steuerberatung und Wirtschaftsprüfer zusammen?

Ja. Gerade bei Rückständen vor einem Abschluss stimmen wir uns eng mit Steuerberatung und Wirtschaftsprüfer ab: welche Unterlagen bis wann benötigt werden, wie Altposten behandelt werden und welche Fragen offen sind. Steuerliche Beurteilungen bleiben bei der Steuerberatung. Wir sorgen dafür, dass die Buchhaltung die Zahlen und Nachweise liefert, die dafür gebraucht werden.

Lassen sich Rückstände in Kreditoren und Debitoren gleichzeitig abbauen?

Ja, oft hängen sie zusammen, etwa wenn ungeklärte Zahlungen oder Verrechnungen beide Seiten betreffen. Loretta Schneiders hat Kreditoren- und Debitorenmanagement mit neunstelligen Volumina verantwortet und kennt beide Prozesse aus der Praxis. Wie Standards für das Forderungsmanagement in drei Gesellschaften verankert wurden, zeigt die Fallstudie Wabtec.

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Kontakt

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